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管控對(duì)象

（生產(chǎn)裝置/儲(chǔ) 存設(shè)施）

責(zé)任 部門(mén)

責(zé)任

人

分析 單元

安全風(fēng)險(xiǎn)事件 （最嚴(yán)重后果）

管控措施分類(lèi)

管控措施

陰患排查內(nèi)容

崗位 （負(fù)責(zé)人）

周期

隱患問(wèn)題描述

備注

工程 技術(shù)

關(guān)鍵設(shè)備/部 件

3

尺

可能存在的隱患問(wèn)題i

可能存在的隱患問(wèn)題2

安全附件

2

周

工藝控詞

安全儀表

其它

華護(hù)保養(yǎng)

動(dòng)設(shè)備

靜設(shè)備

人員援侑

人員資質(zhì)

操作規(guī)程

工藝指標(biāo)

應(yīng)忌措施

應(yīng)急設(shè)施

個(gè)體防護(hù)

消防設(shè)施

應(yīng)急預(yù)案

風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象

1:

n

1: n

風(fēng)險(xiǎn)分析單元

1 ~~ 1: n

i

風(fēng)險(xiǎn)事件

, " 1' 一

1: n

管控措施

—-1: n ( || 時(shí)貝制)一a

隱患信息

~~1

1: 11

1：

n

■

隱患排查任務(wù)

隱患治理記錄

編號(hào)

名稱(chēng)

標(biāo)識(shí)符號(hào)

數(shù)據(jù) 類(lèi)型

數(shù)據(jù) 長(zhǎng)度

是否 必填

說(shuō)明

1

主鍵

ID

字符

36

是

主鍵UUID

2

企業(yè)編碼

C0MPANY_C0DE

9

曰 疋

3

安全風(fēng)險(xiǎn)空 間分布圖

IMG

長(zhǎng)文 本

圖片的 base64 編 碼。圖片格式 為PNG或 JPEG,圖片大 小不超過(guò) 5M.每家企業(yè) 最多上傳2() 張圖片。

編號(hào)

名稱(chēng)

標(biāo)識(shí)符號(hào)

數(shù)據(jù) 類(lèi)型

數(shù)據(jù) 長(zhǎng)度

是否 必填

說(shuō)明

4

刪除標(biāo)志

DELETED

字符

1

是

同步的數(shù)據(jù) 刪除標(biāo)志（正 常：（）；已刪 除：1）

同步的數(shù)據(jù) 不可物理刪 除，如需刪 除，標(biāo)志記為 1。

5

創(chuàng)建時(shí)間

CREATE.DATE

0期 時(shí)間

1=1 疋

創(chuàng)建時(shí)間

6

創(chuàng)建人

CREATE-BY

字符

50

曰 疋

創(chuàng)建人

7

最后修改時(shí) 問(wèn)

UPDATE-DATE

日期 時(shí)間

曰 疋

最后修改時(shí) 間（新創(chuàng)建的 數(shù)據(jù)和創(chuàng)建 時(shí)間相同）

8

最后修改人

UPDATE.BY

字符

50

曰 疋

最后修改人

編號(hào)

名稱(chēng)

標(biāo)識(shí)符號(hào)

數(shù)據(jù) 類(lèi)型

數(shù)據(jù) 長(zhǎng)度

是否 必填

說(shuō)明

1

主鍵

ID

字符

36

1=1 疋

主鍵UUW

2

風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象 編碼

HAZARD-CODE

字符

36

曰 疋

風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì) 象編碼即危 險(xiǎn)化學(xué)品登 記信息管理 系統(tǒng)中的危 險(xiǎn)源編碼

3

責(zé)任部門(mén)

HAZARD.DEP

字符

200

曰 疋

風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì) 象所屬部門(mén) 名稱(chēng)

4

責(zé)任人

HAZARD-

LIABLE-PERSON

字符

200

曰 疋

風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì) 象所屬部門(mén) 負(fù)責(zé)人姓名

5

風(fēng)險(xiǎn)分析單元 名稱(chēng)

R1SK_UNIT_NAM

E

字符

200

疋

風(fēng)險(xiǎn)分析單 元名稱(chēng)

6

刪除標(biāo)志

DELETED

字符

1

曰 疋

同步的數(shù)據(jù) 刪除標(biāo)志（正 常：0;已刪 除：1）

同步的數(shù)據(jù) 不可物理刪 除，如需刪 除，標(biāo)志記為 1。

7

創(chuàng)建時(shí)間

CREATE-DATE

日期 時(shí)間

是

創(chuàng)建時(shí)間

8

創(chuàng)建人

CREATE-BY

字符

50

是

創(chuàng)建人

9

最后修改時(shí)間

UPDATE_DATE

日期 時(shí)間

曰 疋

最后修改時(shí) 間（新創(chuàng)建的 數(shù)據(jù)和創(chuàng)建 時(shí)間相同）

10

最后修改人

UPDATB-BY

字符

50

疋

最后修改人

11

企業(yè)編碼

COMPANY-CODE

字符

9

12 疋

企業(yè)編碼

編號(hào)

名稱(chēng)

標(biāo)識(shí)符號(hào)

數(shù)據(jù) 類(lèi)型

數(shù)據(jù)

長(zhǎng)度

是否 必填

說(shuō)明

1

主鍵

1D

字符

36

曰 疋

主鍵UUID

2

風(fēng)險(xiǎn)分析單元

ID

RISK-UNIT... 1D

字符

36

12 疋

所屬風(fēng)險(xiǎn)單元

UUID

3

風(fēng)險(xiǎn)事件名稱(chēng)

RISK一EVENT_NA

ME

字符

100

是

風(fēng)險(xiǎn)事件名稱(chēng)

4

刪除標(biāo)志

DELETED

字符

1

l=J 疋

刪除標(biāo)志（正 常：（）；已刪除：

1 ）

同步的數(shù)據(jù)不 可物理刪除， 如需刪除，標(biāo)

志記為1。

5

創(chuàng)建時(shí)間

CREATE-DATE

日期 時(shí)間

曰 疋

創(chuàng)建時(shí)間

6

創(chuàng)建人

CREATILBY

字符

50

曰 疋

創(chuàng)建人

7

最后修改時(shí)間

UPDATE_DATE

日期 時(shí)間

旦 疋

最后修改時(shí)間 （新創(chuàng)建的數(shù) 據(jù)和創(chuàng)建時(shí)間 相同）

8

最后修改人

UPDATE-BY

字符

50

是

最后修改人

9

企業(yè)編碼

COMPANY-CODE

字符

9

疋

企業(yè)編碼

編號(hào)

名稱(chēng)

標(biāo)識(shí)符號(hào)

數(shù)據(jù) 類(lèi)型

數(shù)據(jù)

長(zhǎng)度

是否 必填

說(shuō)明

1

主鍵

ID

字符

36

曰 疋

主鍵UUID

2

風(fēng)險(xiǎn)事件〔D

RISK-EVENT,!

D

字符

36

是

所屬風(fēng)險(xiǎn)事件

UUID

3

管控方式

DATA.SRC

字符

2

否

自動(dòng)化監(jiān)控：1;

隱患排查：2

4

管控措施描述

RISK-MEASURE

一 DESC

字符

1000

是

管控措施描述

5

管控措施分類(lèi)

1

CLASSIFYl

字符

2

是

管控措施分類(lèi) （工程技術(shù)：1;

維護(hù)保養(yǎng)：2;

操作行為：3;

應(yīng)急措施：4 ）

6

管控措施分類(lèi)

:）

CLASSIFY

字符

4

13 疋

工藝控制:1-1； 關(guān)鍵設(shè)備/部件： 1-2;

安全附件：1-3; 安全儀表：1~4; 其它：1-5;

動(dòng)設(shè)備：2-1; 靜設(shè)備：2-2;

其它：2-3;人員 資質(zhì)：3T;

操作記錄：3-2;

交接班：3-3; 其它:3-4;

應(yīng)急設(shè)施：4T; 個(gè)體防護(hù)：4-2; 消防設(shè)施：4-3; 應(yīng)急預(yù)案：4-4。 其它：4-5;

7

管控措施分類(lèi)

3

CLASSIFY3

字符

100

否

由企業(yè)自行定 義。

8

隱患排查內(nèi)容

TROUBLESHOOT 一CONTENT

字符

1000

是

隱患排查內(nèi)容

9

刪除標(biāo)志

DELETED

字符

1

是

刪除標(biāo)志（正常： 0;已刪除:1） 同步的數(shù)據(jù)不可 物理刪除，如需 刪除，標(biāo)志記為 1.

10

創(chuàng)建時(shí)間

CREATE-DATE

日期 時(shí)間

曰 疋

創(chuàng)建時(shí)間

11

創(chuàng)建人

CREATE.BY

字符

50

是

創(chuàng)建人

12

最后修改時(shí)間

UPDATE_DATE

日期 時(shí)間

曰 疋

最后修改時(shí)間 （新創(chuàng)建的數(shù)據(jù) 和創(chuàng)建時(shí)間相 同）

13

最后修改人

UPDATE-BY

字符

50

曰 疋

最后修改人

14

企業(yè)編碼

COMPANY CODE

字符

9

是

企業(yè)編碼

編號(hào)

名稱(chēng)

標(biāo)識(shí)符號(hào)

數(shù)據(jù) 類(lèi)型

數(shù)據(jù)

長(zhǎng)度

是否

必填

說(shuō)明

1

主鍵

ID

字符

36

曰 疋

主鍵UUID

2

管控措施id

RISK-MEASURE

一 ID

字符

36

是

管控措施主鍵

UUID

3

隱患排査內(nèi)容

TROUBLESHOOT

-CONTENT

字符

1()00

曰 疋

隱患排查內(nèi)容

4

巡檢周期

CHECK一CYCLE

數(shù)值

4

是

巡檢周期

5

巡檢周期單位

CHECK-CYCLE

UNIT

字符

20

是

巡檢周期單位

（小時(shí)、天、月、 年）

6

刪除標(biāo)志

DELETED

字符

1

是

刪除標(biāo)志（正常： 0；已刪除：1） 同步的數(shù)據(jù)不可 物理刪除，如需 刪除，標(biāo)志記為 1。

7

創(chuàng)建時(shí)間

CREATE-DATE

日期 時(shí)間

13 疋

創(chuàng)建時(shí)間

8

創(chuàng)建人

CREATILBY

字符

50

是

創(chuàng)建人

9

最后修改時(shí)間

UPDATE_DATE

日期 時(shí)間

曰 疋

最后修改時(shí)間

（新創(chuàng)建的數(shù)據(jù) 和創(chuàng)建時(shí)間相 同）

10

最后修改人

UPDATE. BY

字符

50

是

最后修改人

11

企業(yè)編碼

COMPANY.CODE

字符

9

是

企業(yè)編碼

編號(hào)

名稱(chēng)

標(biāo)識(shí)符號(hào)

數(shù)據(jù)

類(lèi)型

數(shù)據(jù)

長(zhǎng)度

是否必

填

說(shuō)明

1

主鍵

1D

字符

36

是

主鍵UUID

2

隱患排查任務(wù)

ID

CHECK_TASK_I

D

字符

36

曰 疋

隱患排查任務(wù)

UUID

3

排查時(shí)間

CHECK-TIME

日期 時(shí)間

是

排查時(shí)間

4

排查結(jié)果

CHECK-STATUS

字符

1

是

排查結(jié)果（正常：

0；

存在隱患：1;

未排查：2;

其他：3）

5

刪除標(biāo)志

DELETED

字符

1

是

刪除標(biāo)志（正常： 0;已刪除：1） 同步的數(shù)據(jù)不可 物理刪除，如需

刪除，標(biāo)志記為

1。

6

創(chuàng)建時(shí)間

CREATE.DATE

日期 時(shí)間

是

創(chuàng)建時(shí)間

7

創(chuàng)建人

CREATE.BY

字符

50

曰 疋

創(chuàng)建人

8

創(chuàng)建人手機(jī)號(hào)

CREATE - BY ..M0

BILE

字符

20

曰 疋

創(chuàng)建人手機(jī)號(hào)

9

最后修改時(shí)間

UPDATE_DATE

日期 時(shí)間

是

最后修改時(shí)間 （新創(chuàng)建的數(shù)據(jù) 和創(chuàng)建時(shí)間相 同）

10

最后修改人

UPDATE-. BY

字符

50

1=1 疋

最后修改人

11

最后修改人手 機(jī)號(hào)

UPDATIkBY—MO

BILE

字符

20

旦 疋

最后修改人手機(jī)

號(hào)

12

企業(yè)編碼

COMPANY CODE

字符

9

是

企業(yè)編碼

編號(hào)

名稱(chēng)

標(biāo)識(shí)符號(hào)

數(shù)據(jù) 類(lèi)型

數(shù)據(jù) 長(zhǎng)度

是否 必填

說(shuō)明

1

主鍵

ID

字符

36

曰 疋

主鍵UUID

2

風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì) 象編碼

HAZARD.. CODE

字符

36

曰 疋

風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象編 碼

所有隱患必須綁 定風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象

3

管控措施主 綻

RISK一MEASURE—

ID

字符

36

否

管控措施主鍵

UUID

所有隱患排查任 務(wù)產(chǎn)生的隱患必 須綁定管控措施。

4

隱患排查記

CHECK-RECORD.

字符

36

否

隱患排查記錄ID

錄ID

II)

所有由隱患排查 時(shí)產(chǎn)生的隱患必 須提供關(guān)聯(lián)的隱 患排查記錄ID

5

隱患名稱(chēng)

DANGER-NAME

字符

3()()

是

隱患名稱(chēng)

6

隱患等級(jí)

DANGER-LEVEL

數(shù)字

1

是

隱患等級(jí)（…般隱 患：（）；重大隱患： 1）

7

登記時(shí)間

REGIST-TIME

日期 時(shí)間

是

登記時(shí)間

8

登記人姓名

REGISTRANT

字符

1()()

1=1 疋

登記人姓名

9

隱患米源

DANGER一SRC

字符

4

曰 疋

日常排查：1; 綜合性排查：2; 專(zhuān)業(yè)性排查：3; 季節(jié)性排查：4; 重點(diǎn)時(shí)段及節(jié)假 日前排查:5;

事故類(lèi)比排查:6; 復(fù)產(chǎn)復(fù)工前排查： 7；

外聘專(zhuān)家診斷式 排查:8;

管控措施失效：9 其他：1（）。

10

治理類(lèi)型

DANGER.MANAGE

-TYPE

數(shù)字

1

曰 疋

隱患治理類(lèi)型（

即查即改：0； 限期整改：1 ）

11

隱患類(lèi)型

HAZARD-DANGER

-TYPE

數(shù)字

1

1x1 疋

隱患類(lèi)型（安全：

1；

工藝：2;

電氣：3;

儀表：4;

消防：5;

總圖：6;

設(shè)備:7;

其他：8）

12

隱患描述

DANGER-DESC

字符

100()

是

隱患描述

13

原因分析

DANGER-REASON

字符

1000

否

原因分析

14

控制措施

CONTROL.MEASU

RES

字符

1000

否

控制措施 _（

15

資金

COST

字符

100

否

單位（萬(wàn)元）

16

整改責(zé)任人

LIABLE-PERSON

字符

100

1=1 疋

整改責(zé)任人

17

隱患治理期

DANGER-MANAGE

日期

是

隱患治理期限

限

-DEADLINE

時(shí)間

18

驗(yàn)收人姓名

CHECK一ACCEPT一

PERSON

字符

50

曰 疋

當(dāng)隱患狀態(tài)為已 驗(yàn)收時(shí)，驗(yàn)收人為 必填項(xiàng)。

19

驗(yàn)收時(shí)間

CHECK一ACCEPT一

TIME

日期 時(shí)間

曰 疋

當(dāng)隱患狀態(tài)為已 驗(yàn)收時(shí)，驗(yàn)收時(shí)間 為必填項(xiàng)。

20

驗(yàn)收情況

CHECK-ACCEPT-

COMMENT

字符

1000

否

驗(yàn)收情況描述

21

隱患狀態(tài)

DANGER-STATE

數(shù)字

1

是

隱患狀態(tài)（整改 中:0；待驗(yàn)收：1； 已驗(yàn)收：9）

22

刪除標(biāo)志

DELETED

字符

1

是

刪除標(biāo)志（正常： 0；已刪除：1） 同步的數(shù)據(jù)不可 物理刪除，如需刪 除，標(biāo)志記為1.

23

創(chuàng)建時(shí)間

CREATE.DATE

13期 時(shí)間

曰 疋

創(chuàng)建時(shí)間

24

創(chuàng)建人

CREATE-BY

字符

50

曰 疋

創(chuàng)建人

25

最后修改時(shí) 間

UPDATE一DATE

日期 時(shí)冋

曰 疋

最后修改時(shí)間（新 創(chuàng)建的數(shù)據(jù)和創(chuàng) 建時(shí)間相同）

26

最后修改人

UPDATE-BY

字符

50

曰 疋

最后修改人

27

企業(yè)編碼

COMPANY-CODE

字符

9

是

企業(yè)編碼

序

A級(jí) r^~H -

B級(jí)

I H 1 -J -

機(jī)制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與要求

評(píng)估方法 ：

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

訐估記錄

扣 分

1

工作推 進(jìn)機(jī)制 （10 分）

成立 領(lǐng)導(dǎo)

（2分）

企業(yè)應(yīng)建立雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)領(lǐng) 導(dǎo)機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，成 員應(yīng)包括分管負(fù)責(zé)人及各部門(mén) （車(chē)間）負(fù)責(zé)人，并明確各自職 責(zé)。

查資料：

下發(fā)的正式文件、 安全座產(chǎn)責(zé)拄制 度。

詢(xún)問(wèn)：

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、 分管負(fù)責(zé)人及各 部門(mén)（車(chē)間）負(fù)責(zé) 人是否掌握雙重 預(yù)防機(jī)制建設(shè)基 岌舅親及應(yīng)履行 的主要職責(zé)。

1.未以正式文件 明確雙重預(yù)防機(jī) 制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu) 的,扣1分。

2.企業(yè)主要負(fù)責(zé) 人未擔(dān)任組長(zhǎng)的， 扣2分。

3.未明確領(lǐng)導(dǎo)機(jī) 構(gòu)職責(zé)的，扣1 分。

否決項(xiàng):

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人 沒(méi)有主持研究雙 重預(yù)防機(jī)制建設(shè) 重大問(wèn)題的，評(píng)估 為不合臨。

序號(hào)

A級(jí)

t H1 -J -

B級(jí)

〔U1 -J -

機(jī)制建設(shè)標(biāo)/隹與要求

評(píng)估方法

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)估記錄

1?

得分

制施案硏 編輿方(2

企業(yè)應(yīng)制定全員參與的雙重預(yù)防 機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案，明確工作目 標(biāo)、任務(wù)、實(shí)施步驟、進(jìn)度安排 等，做到責(zé)任層層分解。

查資料：

查閱實(shí)施方案和 相關(guān)記錄等，并核 好實(shí)施情況。

1.未制定實(shí)施方 案的，扣2分。

2.未做到負(fù)有安 全生產(chǎn)責(zé)彳壬曲崗 位全員參與，每缺 一個(gè)崗位扣1分。

3.實(shí)施方案未明 確工作目標(biāo)、任 務(wù)、實(shí)施步驟、進(jìn) 度安排等：一項(xiàng)扣

0. 5分；實(shí)施方案 未進(jìn)行層層分解 的，扣2分。

開(kāi)展 荃員 培訓(xùn)

（4分）

1.企業(yè)應(yīng)制定培訓(xùn)計(jì)劃，明確培 訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)丙容、寥加人員、 籌核方式等。

2.企業(yè)應(yīng)組織開(kāi)展培訓(xùn)，主要培 訓(xùn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的思路、、安 全風(fēng)險(xiǎn)分病■淸草編制流程、信息 化系統(tǒng)操作旋用拿內(nèi)容。

3.培訓(xùn)考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔 案。

查資料： 、

培訓(xùn)計(jì)劃、培羽 記泉與檔案、培訓(xùn) 教育制度。

鈾養(yǎng)冋詢(xún)： 隨機(jī)抽查、問(wèn)詢(xún)各 層級(jí)、各崗位人員 是否掌握雙重預(yù) 防機(jī)制培訓(xùn)內(nèi)容。

1.企業(yè)未制定培 訓(xùn)計(jì)劃的，扣1 分。

2.無(wú)培訓(xùn)記錄的， 扣2分。

3.未對(duì)負(fù)有安全 生產(chǎn)責(zé)任而崗位 實(shí)現(xiàn)全員培訓(xùn)的，

序號(hào)

A級(jí) r 卩］,J：

B級(jí)

i 旦 1 ^7

機(jī)制建設(shè)標(biāo),隹與要求

評(píng)估方法

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)估記錄

nH\n-

I7J

得分

扣2分。

4.隨機(jī)抽查的人 員不掌握相關(guān)培 訓(xùn)內(nèi)容的，一人扣 0.5 分。

?

抽查至少50%的中 層以上管理人員， 有20%以上未參加 培訓(xùn)的，評(píng)估為不 合窟

善理度如 完^1^2

1.企業(yè)應(yīng)結(jié)合雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè) 相關(guān)要求，制修訂安全生產(chǎn)責(zé)任 制、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排 查治理、培訓(xùn)教育、獎(jiǎng)懲管理等 相關(guān)管理制度。

2.制度文件應(yīng)符合企業(yè)實(shí)際、具 看奇操作性,弄茬崗位得到有菠 執(zhí)行。

查資料：

1.相關(guān)制度文件。

2.制度發(fā)放、傳達(dá) 而耽行記泉。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

各部門(mén)/崗位是否 已獲取有效的相 關(guān)制度文件并有 藪執(zhí)行。

1.無(wú)相關(guān)管理制 度的或未按照雙 重預(yù)防機(jī)制相關(guān) 要求，制修訂管理 制度的，一項(xiàng)扣1 分。

2.制度文件未有 效執(zhí)行的，扣1 分。

序號(hào)

A級(jí)

t 十

女系

B級(jí)

11十］-J二

機(jī)制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與要求

評(píng)估方法

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)估記錄

得分

2

安全風(fēng) 險(xiǎn)分級(jí) 管控

（20 分）

劃分 安全 風(fēng)險(xiǎn) 分析 簞元

（5分）

1.按照“功能獨(dú)立、大小適中、 易于管理”的原則，選取所有生 產(chǎn)裝亶、儲(chǔ)為設(shè)施或場(chǎng)掰作為安 全風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象。按照《危險(xiǎn)化 學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)?（GB18218） 構(gòu)成重大殼險(xiǎn)潦而應(yīng)秋立作為安 全風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象。

2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝流程順序 或設(shè)備設(shè)方&希局，將安全風(fēng)陰分 析勇篆分靡岳若干相奸獨(dú)立的安 全風(fēng)險(xiǎn)分析單元，主要設(shè)備設(shè)施 均應(yīng)納入安全風(fēng)險(xiǎn)分析單元。

查資料：

安全風(fēng)險(xiǎn)清單。

1.企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn) 分析對(duì)象不全的， 缺一項(xiàng)扣2分。

2.企業(yè)未將主要 設(shè)備設(shè)施納入安 全風(fēng)險(xiǎn)分析單元 的，一項(xiàng)扣1分。

否決項(xiàng)：

企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分 析對(duì)象沒(méi)有覆蓋 所有重大危險(xiǎn)源 的，評(píng)估為不合 格。

\17 識(shí)估全險(xiǎn)分 辨評(píng)妾風(fēng)5

z(v

L企業(yè)應(yīng)組織各相關(guān)部門(mén)、專(zhuān)業(yè)、 崗位，應(yīng)用SCL、JHA. HAZ0P等 方法對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分析單元進(jìn)行安 全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，評(píng)估可能導(dǎo)致的事 故后果。

2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié) 杲，選擇可能造成爆炸、火災(zāi)、 中毒、窒息等嚴(yán)重后果的事件作 為重點(diǎn)管控的荽荃風(fēng)險(xiǎn)事件。企1

查資料、查信息 系金.

1.姜荃風(fēng)險(xiǎn)清單。

2.安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí) 身程記泉。

抽查詢(xún)問(wèn)：、 抽查企業(yè)相關(guān)部 門(mén)、班組、崗位人 員是否參與安全

1.企業(yè)未組織全 員開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí) 的,少一崗位扌口 2 分。

2.親選擇嚴(yán)重后 杲事出襯為重點(diǎn) 管控的安全風(fēng)險(xiǎn) 事件鬲，扣2分？

3.企金未形成安

序號(hào)

A級(jí)

B級(jí) t t t I ' [

機(jī)制建設(shè)標(biāo)/隹與要求

評(píng)估方法

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)估記錄

得分

i

業(yè)可根據(jù)安全管理實(shí)際補(bǔ)充其他 安全加險(xiǎn)事件。

3.企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單，主 要內(nèi)容包括安全風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象、 責(zé)徑部門(mén)、責(zé)任人、分拼簞元、 安全風(fēng)險(xiǎn)事件等

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。

全風(fēng)險(xiǎn)清單的，扣 5分。

繪制 喙荃 風(fēng)險(xiǎn) 空間 分布 圖

（2分）

1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)事件可能 造成的后果嚴(yán)重程度，對(duì)安全風(fēng) 險(xiǎn)分析對(duì)象進(jìn)行科學(xué)分級(jí)。

2.從高到低依次劃分為重大風(fēng) 險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng) 險(xiǎn)4個(gè)等級(jí)，分別采用紅、橙、 黃、藍(lán)四種顏爸蜜行麻示。

3.在信息系統(tǒng)中繪制安全風(fēng)險(xiǎn)空 間分市圖。

查資料、查信息 系統(tǒng)：

1.安全風(fēng)險(xiǎn)清單。

2.安全風(fēng)險(xiǎn)空間 分布圖。

1.企業(yè)未對(duì)安全 風(fēng)險(xiǎn)分析用象進(jìn) 行分級(jí)由，扣2 分。

2.企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn) 分級(jí)與辨識(shí)結(jié)果 木一致荷,扣1 分。

3.清息系統(tǒng)中未 顯示安全風(fēng)險(xiǎn)空 間分布圖的，扣2 分。

定控施硏

制管措(4

1.針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)事件，企業(yè)應(yīng)從 工程我術(shù)、維護(hù)保養(yǎng)、人員操作、 應(yīng)急措施等方面識(shí)別評(píng)估現(xiàn)有管 控箱席的肴貌性,其申工程技術(shù) 類(lèi)管琶措方&主要針勇次鍵設(shè)畜部 件、安全附件、工藝控制、安全

肇資料、查信息 系統(tǒng)：

檢查管控措施是 否經(jīng)過(guò)評(píng)估南定， 控制措施是否全 面、無(wú)疏漏、可操

1.管控措施不全 面、操作性不強(qiáng)， 一項(xiàng)扣0. 5分。

2.信況麥生變化 后，管控措施未及 時(shí)修正，一項(xiàng)扣

序號(hào)

A級(jí) 要素

B級(jí)

t H 1 -j—

機(jī)制建設(shè)標(biāo)/隹與要求

評(píng)估方法

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)估記錄

1?

得分

儀表等方面；維護(hù)保養(yǎng)類(lèi)管控措 施主要保障動(dòng)設(shè)備和靜設(shè)備正常 運(yùn)行；人員操作類(lèi)管控措施主要 包括人員資質(zhì)、、操作觀程、工藝 指標(biāo)等內(nèi)容；應(yīng)急措施類(lèi)管控措 施主要包括應(yīng)急設(shè)施、個(gè)體防護(hù)、 消防設(shè)施、應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。管 控措施應(yīng)按照公司規(guī)定，經(jīng)主要 負(fù)責(zé)人評(píng)福鶴定。

2.企業(yè)在以上管，控措施的基礎(chǔ)

可結(jié)合實(shí)際情況，制定其他 管控矗思

3.根據(jù)運(yùn)*亍情況,、不斷更新管控 箱方*,及銖糾H福差。

"有效落

0.5 分。

3.管控措施未經(jīng) 過(guò)薛估漏定的,扣 1分。

序號(hào)

A級(jí) 【Hi -j—

B級(jí)

t H 1 "丿二”

機(jī)制建設(shè)標(biāo)/隹與要求

評(píng)估方法

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：

評(píng)估記錄

S

得分

實(shí)施 分坂 管控

（4分）

1.企業(yè)應(yīng)將安全風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)應(yīng)的 管控措施分解到公司領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)、 車(chē)間、靠組條崗位人員等客度坂, 孽）保安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施有效實(shí) 施。

2.上一級(jí)負(fù)責(zé)管控措施，責(zé)任相 關(guān)的下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控， 并逐級(jí)落實(shí)。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

核金崗位人員參 與過(guò)程，及是否清 蚤*落實(shí)自身崗 位相關(guān)管控措施。

實(shí)措2 落控扣 未管人 員位一 人崗， 位身的。 崗自施分

3

隱患排 查治理 （24 分）

\7 確患查務(wù)分 明隱排任5

/V

1.企業(yè)應(yīng)將安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施作 為隱患排查的任務(wù)，明確隱患排 查責(zé)任人、頻次等。隱患排查住 務(wù)應(yīng)涵蓋全員、責(zé)彳壬清疏、周期 明確，且與日常巡檢等計(jì)劃性?xún)?nèi) 容相融合。

2.企業(yè)也應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)及 標(biāo)準(zhǔn)要親，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定 綜合性、專(zhuān)應(yīng)性、季節(jié)座董點(diǎn) 時(shí)段及節(jié)假日前等形式的隱患排 查任務(wù)。

查資料、查信息 系統(tǒng)：

安全風(fēng)險(xiǎn)分析和 隱患排查任務(wù)清 單。

L隱患排查任務(wù) 釆窟蓋到負(fù)有安 全生產(chǎn)責(zé)任蔚崗 位和個(gè)人，或排查 責(zé)任木清晰，哉排 查周期不明確，一 項(xiàng)扣1分。

2.隱患排查形式 不全面的，扣2 分。

否決項(xiàng):

隱患排查任務(wù)覆 蓋崗位低于80%

序號(hào)

A級(jí) 要素

B級(jí) t f B

機(jī)制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與要求

評(píng)估方法

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)估記錄

得分

i

1

1

的，評(píng)估為不合 格。

展患查14> 開(kāi)隱排{分

企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查任務(wù)，按期 開(kāi)展隱患排查，確保管控措施落 實(shí)。

查信息系統(tǒng)：

1.隱患排查記錄。

2 -陰、患扌*查任套 完成率。

1.隱患排查任務(wù) 完成率低于80% 的，扣5分。

2.崗位人員未按 期開(kāi)展隱患排查， 一人扣2分。

3.同一崗位連續(xù) 兩個(gè)周期未完成 隱患排查任務(wù)的， 扣5分。

隱患 治理 時(shí)收

（5分）

1.排查發(fā)現(xiàn)的隱患，能立即整改 的隱患必須立即整改，無(wú)法立即 整改的隱息，制定隱患治理計(jì)劃， 切實(shí)做到整改措施、責(zé)任、資金、 時(shí)限和預(yù)案“五到位”，確保按 時(shí)整改。整改完成后要組織對(duì)隱 息治理效果進(jìn)行驗(yàn)收，完成隱患 閉環(huán)管理。

。錄 賬：記 臺(tái)統(tǒng)改 :患系整 料隱息患 依業(yè)信隱 查企査查

1.未制定隱患整 改計(jì)劃，一項(xiàng)扣2 分。

2.一般隱息超期 未整改，一項(xiàng)扣2 分；重大隱患超期 未整改，一項(xiàng)扣5 分。

3.未組織隱患整

序

1

A級(jí) 女素

B級(jí)

t H 1-j— 炭系

機(jī)制建設(shè)標(biāo)/隹與要求

評(píng)估方法

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

改驗(yàn)收，一項(xiàng)扣1 分。

評(píng)估記錄

扣 分

1

4

信息化 系統(tǒng)

（30 分）

息系建要k30> 信化第設(shè)求{分

1.企業(yè)應(yīng)開(kāi)發(fā)或改造信息化系 統(tǒng)，包含電腦管理端和移動(dòng)APP 端，滿(mǎn)足數(shù)據(jù)交換規(guī)范的要求。

2.電腦管理端具備動(dòng)態(tài)監(jiān)控安全 風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)、隱患排查任 務(wù)推送、隱患排查治理情況跟蹤 監(jiān)督、機(jī)制運(yùn)行效果評(píng)估、異常 狀態(tài)自動(dòng)預(yù)警及考核獎(jiǎng)懲等功 能；移動(dòng)APP端具備隱患排查任 務(wù)和預(yù)警信息接收、現(xiàn)場(chǎng)隱患排 查情況實(shí)時(shí)上報(bào)、隱息治理全程 跟蹤等功能。

3.企業(yè)應(yīng)利用移動(dòng)終端開(kāi)展隱患 排查。

4.企業(yè)信息化系統(tǒng)與政府系統(tǒng)實(shí) 現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。

查信鳥(niǎo)系統(tǒng)：

登呆信息化系統(tǒng) 查看系統(tǒng)功能及 運(yùn)行情況。

現(xiàn)場(chǎng)柱查：

抽查不同崗位人 員信息系統(tǒng)使用 信況。

1.信息化系統(tǒng)功 能不滿(mǎn)足要求，一 項(xiàng)扣5分。

2.移動(dòng)終端數(shù)量 不滿(mǎn)足隱患排查 需求的，扣5分。

3.企業(yè)信息化系 統(tǒng)未與政府系統(tǒng) 實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互 通的,扣10分。

否決項(xiàng)：

企業(yè)呆按照數(shù)據(jù) 交換規(guī)范建設(shè)信 息化系統(tǒng)或沒(méi)有 利用移動(dòng)APP端 進(jìn)行隱患排查，評(píng) 估為不合惡。

5

激勵(lì)約 束機(jī)制

0

1.企業(yè)建立雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行激 諭約束制度，明鬲考核獎(jiǎng)懲白&命

查資料、信息化 系統(tǒng)：

1.激勵(lì)約束制度 未明確考核獎(jiǎng)懲